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没关系的。你的意思是这个月已经认证，但是没有申报抵扣，也没有记账。你可以在本月记账，然后在本月申报抵扣。申报的时候，只需要在附表2的第三栏 前期认证相符且本期申报抵扣填列数据就可以了。
法律客观：《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条 企业所得税分月或者分季预缴。 企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款。
(5)车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 (6)如果没有发生税金，也要按时进行零申报。 (7)纳税申报方式：网上申报和上门申报。
填写申报表：增值税纳税申报表一般都是在网上申报了之后打印3份出来，交到税务大厅。增值税网上申报之间在百度一下搜索【四川(省份名称)国税网上申报系统】，输入纳税人税号和密码登陆进入申报就可以了，很简单的。
不会那么容易被罚款 的。一般的话自己补上去也没事的。要是去税务局找大厅人改的话，很麻烦，自己又要跑来跑去的。
1、假如原来未提税收入是50000，应补提税为72696，会计分录是：贷：主营业务收入(红字)72696 贷：应交税金—应交增值税（销项税金）72696 请注意：两个科目都在贷方，其中收入在贷方用红字记录，便于统计和结转。
2、上月少计提增值税，怎么做分录啊？ 增值税是结转出来的，这个月做或者上个月做都可以，只不过是上个月做的话，你看到的未交增值税额会比较清楚。
3、可以做补计算本期未缴增值税的，应交税费有余额在借方一般说明有留抵进项税的。
1、法律主观：首先登录电子税务局，进入电子税务局之后，点击申报缴纳。进入缴纳申报界面后，点击增值税适用于 小规模纳税人 后面的填写申报表。规模纳税人增值税免税收入填写在：第10行或者11行。
2、法律分析：小规模纳税人报税时间超过了，纳税人携带相关证件及纳税申报表，去所属税务局大厅进行补充申报，并缴纳罚款。每个月要缴纳的个人所得税是需要由公司财务帮助申报。
3、小规模纳税人报税时间超过了，纳税人携带相关证件及纳税申报表，去所属税务局大厅进行补充申报，并缴纳罚款。每个月要缴纳的个人所得税是需要由公司财务帮助申报。有些人发现自己的个人所得税并没有按时申报，而是公司逾期了。
4、小规模纳税人上月忘记报税应携带税务登记证件、经办人身份证明、纳税申报表前去税局前台补申报，及缴纳罚款。
法律主观：逾期抄报是指超过了当月的申报期限，超过申报期需要带着税控盘到税局进行逾期申报，也就是税局的强制清卡。
步骤3：如果经过步骤1和步骤2的检查，都没有问题，那么我们可以在点击填表界面右上角的“重置”按钮，重新进行申报操作。
一般是有处罚，但今年疫情原因，可以做逾期抄报，自己做不了的可以到税局办理，复工复产不做处罚。金税盘使用增值税发票税控开票软件（金税盘版）V3191226版本以上的话，是有逾期清卡功能需要满足的条件。
1、纳税人如果在上个月忘记申报增值税，本月必须进行补申报。纳税人需要携带税务登记证、经办人身份证明和纳税申报表前往税务局前台进行补办申报，并缴纳相应的罚款。
2、如果上个月增值税没申报，这个月必须补申报。上月忘记申报的纳税人，应持税务登记证、经办人身份证明和纳税申报表到税务局前台补办申报并缴纳罚款。
3、可以尽快补报漏报的增值税申报表，并缴纳相应的税款、罚款和滞纳金。这样可以减少进一步的处罚； 联系税务机构：如果不确定如何处理逾期未申报的情况，或者需要进一步的指导和帮助，最好与当地的税务机构联系。
4、公司如果是零申报的情况逾期了，用户需要携带资产负债表、利润表或者是损益表，需要自行填写税务报表（增值税申报表）并且到所在地国税大厅进行补报。申报期限一般为每月前15天。
5、增值税逾期未申报怎么办？ 增值税申报逾期，必须进行补申报。同时根据《税收征收管理法》第六十二条的规定处以罚款。
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